| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
| Número do empenho: | 6705 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 100 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT CONVERSÃO | 185,00 | 185,00 |
| 1.00 | AG.VELOCIDADE | 95,03 | 95,03 |
| 1.00 | KIT LACRE | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | Disco Diagrama p/Tacógrafo original, 7 dias, 180 km/h, aprovado INMETRO, cx c/10 conj. de 7 discos Finalidade: compra de peças do veiculo van I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 chassi:8AC907855SE248187 placa:JCZ3D50 secretaria de saude setor de transporte | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | KIT CONVERSÃO AG.VELOCIDADE KIT LACRE Disco Diagrama p/Tacógrafo original, 7 dias, 180 km/h, aprovado INMETRO, cx c/10 conj. de 7 discos Finalidade: compra de peças do veiculo van I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 chassi:8AC907855SE248187 placa:JCZ3D50 secretaria de saude setor de transporte | 354,03 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/6934; | 354,03 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 6705/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 354,03 | ||
| TOTAL | 354,03 | 354,03 | 354,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
