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Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6705	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	100 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT CONVERSÃO	185,00	185,00
1.00	AG.VELOCIDADE	95,03	95,03
1.00	KIT LACRE	24,00	24,00
1.00	Disco Diagrama p/Tacógrafo original, 7 dias, 180 km/h, aprovado INMETRO, cx c/10 conj. de 7 discos Finalidade: compra de peças do veiculo van I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 chassi:8AC907855SE248187 placa:JCZ3D50 secretaria de saude setor de transporte	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	KIT CONVERSÃO AG.VELOCIDADE KIT LACRE Disco Diagrama p/Tacógrafo original, 7 dias, 180 km/h, aprovado INMETRO, cx c/10 conj. de 7 discos Finalidade: compra de peças do veiculo van I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 chassi:8AC907855SE248187 placa:JCZ3D50 secretaria de saude setor de transporte	354,03
TOTAL		354,03	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				354,03