| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
| Número do empenho: | 6706 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 100 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA AFERIÇÃO DE TAGOGRAFO Finalidade: serviço de aferição do tagografo do veiculo van I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 chassi:8AC907855SE248187 placa:JCZ3D50 secretaria de saude setor de transporte | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | MAO DE OBRA AFERIÇÃO DE TAGOGRAFO Finalidade: serviço de aferição do tagografo do veiculo van I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 chassi:8AC907855SE248187 placa:JCZ3D50 secretaria de saude setor de transporte | 110,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/11705; | 110,00 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 6706/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
