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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6707	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	100 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOMBA DAGUA FIAT/CRONOS	299,00	299,00
1.00	ADITIVO PARA RADIADOR ROSA GALÃO 5 LT Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT/ARGO CHASSI:9BD358AGYPYM38016 P´LACA:JBS5B44 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	BOMBA DAGUA FIAT/CRONOS ADITIVO PARA RADIADOR ROSA GALÃO 5 LT Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT/ARGO CHASSI:9BD358AGYPYM38016 P´LACA:JBS5B44 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	449,00
17/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2/037;		449,00
11/07/2025	Pagamento de Empenho 6707/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			449,00
TOTAL		449,00	449,00	449,00
SALDO A PAGAR				0,00