| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 6707 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 100 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA DAGUA FIAT/CRONOS | 299,00 | 299,00 |
| 1.00 | ADITIVO PARA RADIADOR ROSA GALÃO 5 LT Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT/ARGO CHASSI:9BD358AGYPYM38016 P´LACA:JBS5B44 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | BOMBA DAGUA FIAT/CRONOS ADITIVO PARA RADIADOR ROSA GALÃO 5 LT Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT/ARGO CHASSI:9BD358AGYPYM38016 P´LACA:JBS5B44 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 449,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/037; | 449,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 6707/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 449,00 | ||
| TOTAL | 449,00 | 449,00 | 449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
