| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 6708 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 100 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO FIAT/ARGO CHASSI:9BD358AGYPYM38016 P´LACA:JBS5B44 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO FIAT/ARGO CHASSI:9BD358AGYPYM38016 P´LACA:JBS5B44 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 180,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/737; | 180,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 6708/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
