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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6708	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO FIAT/ARGO CHASSI:9BD358AGYPYM38016 P´LACA:JBS5B44 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO FIAT/ARGO CHASSI:9BD358AGYPYM38016 P´LACA:JBS5B44 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	180,00
17/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/737;		180,00
11/07/2025	Pagamento de Empenho 6708/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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