Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6717 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEC. DE SAUDE4 -RUA 7 DE SET. 815 -JUNHO 2025 |
1.994,32 |
1.994,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEC. DE SAUDE4 -RUA 7 DE SET. 815 -JUNHO 2025 |
1.994,32 |
|
|
12/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/119385977; |
|
1.994,32 |
|
24/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 12457 |
|
|
1.972,11 |
24/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6717/2025 |
|
|
22,21 |
TOTAL |
1.994,32 |
1.994,32 |
1.994,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/06/2025 |
22,21 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
22,21 |
|
|