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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA CAROLINA LOPES MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6718	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A CORTE DA 35ª FECOBAT EM AGENDA PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DIAS 16 A 18.06.2025 SAIDA 06:00 RETORNO AS 22:00 HS	419,67	1.259,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A CORTE DA 35ª FECOBAT EM AGENDA PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DIAS 16 A 18.06.2025 SAIDA 06:00 RETORNO AS 22:00 HS	1.259,01
12/06/2025	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A CORTE DA 35ª FECOBAT EM AGENDA PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DIAS 16 A 18.06.2025 SAIDA 06:00 RETORNO AS 22:00 HS		1.259,01
13/06/2025	Pagamento de Empenho 6718/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.259,01
TOTAL		1.259,01	1.259,01	1.259,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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