| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNO DA CRUZ CARVALHO |
| Número do empenho: | 6719 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Calendário de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 103 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de Programa para transmissão via rádio das quartas de finais, semi finais e finais do Campeonato Municipal. Finalidade: CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA PIQUE DA BOLA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Contratação de Programa para transmissão via rádio das quartas de finais, semi finais e finais do Campeonato Municipal. Finalidade: CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA PIQUE DA BOLA | 2.800,00 | ||
| 15/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/1; | 2.800,00 | ||
| 16/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2025 BRUNO DA CRUZ CARVALHO - 15533 | 2.660,00 | ||
| 16/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6719/2025 | 140,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/07/2025 | 140,00 | Lançada | |
| TOTAL | 140,00 |
