| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6729 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | 13º SALÁRIO - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO RESCISAO DANIELA JUNHO 2025 | 0,00 | 671,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO RESCISAO DANIELA JUNHO 2025 | 671,45 | ||
| 12/06/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da Servidora Daniela Sturza Macedo - JUNHO/2025. | 671,45 | ||
| 12/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE PIM CONTRATOS | 50,35 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 6729/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 621,10 | ||
| TOTAL | 671,45 | 671,45 | 671,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 12/06/2025 | 50,35 | Lançada | |
| TOTAL | 50,35 |
