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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6729	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	13º SALÁRIO - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO RESCISAO DANIELA JUNHO 2025	0,00	671,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO RESCISAO DANIELA JUNHO 2025	671,45
12/06/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da Servidora Daniela Sturza Macedo - JUNHO/2025.		671,45
12/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE PIM CONTRATOS			50,35
13/06/2025	Pagamento de Empenho 6729/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			621,10
TOTAL		671,45	671,45	671,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	12/06/2025	50,35		Lançada
TOTAL		50,35

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