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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	673	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 1m x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS	388,00	5.432,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 1m x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS	5.432,00
28/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/4529;		5.432,00
29/01/2025	Pagamento de Empenho 673/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.432,00
TOTAL		5.432,00	5.432,00	5.432,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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