| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO |
| Número do empenho: | 6740 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | juros referente aos boletos do empenho 187 | 11,30 | 11,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | juros referente aos boletos do empenho 187 | 11,30 | ||
| 13/06/2025 | juros referente aos boletos do empenho 187 | 11,30 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 6740/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11,30 | ||
| TOTAL | 11,30 | 11,30 | 11,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
