| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO EUGENIO DA SILVA ZUQUETTO |
| Número do empenho: | 6747 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 99 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO DIRETO | 445,00 | 445,00 |
| 1.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO | 445,00 | 445,00 |
| 2.00 | KIT AMOPRTECEDOR DIANTEIRO | 180,00 | 360,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 220,00 | 440,00 |
| 2.00 | MOLA TRASEIRA | 305,00 | 610,00 |
| 1.00 | MOTOR DE PARTIDA CHE/SPIM | 980,00 | 980,00 |
| 1.00 | TUBO FLEX COM SONDA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ CHASSI: 9BGJC7520JB214496 PLACA: IYO4710 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | AMORTECEDOR DIANTEIRO DIRETO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO KIT AMOPRTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO MOLA TRASEIRA MOTOR DE PARTIDA CHE/SPIM TUBO FLEX COM SONDA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ CHASSI: 9BGJC7520JB214496 PLACA: IYO4710 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 3.990,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/1303; | 3.990,00 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Empenho 6747/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.990,00 | ||
| TOTAL | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
