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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO EUGENIO DA SILVA ZUQUETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6747	Data de lançamento:	13/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	99 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIRETO	445,00	445,00
1.00	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	445,00	445,00
2.00	KIT AMOPRTECEDOR DIANTEIRO	180,00	360,00
2.00	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	80,00	160,00
2.00	AMORTECEDOR TRASEIRO	220,00	440,00
2.00	MOLA TRASEIRA	305,00	610,00
1.00	MOTOR DE PARTIDA CHE/SPIM	980,00	980,00
1.00	TUBO FLEX COM SONDA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ CHASSI: 9BGJC7520JB214496 PLACA: IYO4710 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2025	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIRETO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO KIT AMOPRTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO MOLA TRASEIRA MOTOR DE PARTIDA CHE/SPIM TUBO FLEX COM SONDA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ CHASSI: 9BGJC7520JB214496 PLACA: IYO4710 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	3.990,00
TOTAL		3.990,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.990,00