Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FESP FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6751 |
Data de lançamento: |
13/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
TAXAS |
| Fonte de Recurso: |
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXA DE VISTORIA DOS BOMBEIROS NA 35 FECOBAT
Finalidade: TAXA DE VISTORIA FESP FECOBAT 2025 |
2.441,70 |
2.441,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2025 |
TAXA DE VISTORIA DOS BOMBEIROS NA 35 FECOBAT
Finalidade: TAXA DE VISTORIA FESP FECOBAT 2025 |
2.441,70 |
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| 13/06/2025 |
TAXA DE VISTORIA DOS BOMBEIROS NA 35 FECOBAT
Finalidade: TAXA DE VISTORIA FESP FECOBAT 2025
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2.441,70 |
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| 13/06/2025 |
Pagamento de Empenho 6751/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.441,70 |
| TOTAL |
2.441,70 |
2.441,70 |
2.441,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
