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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6768	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 14.06.2025 DAS 05:30 AS 11:30 MIN.	43,00	43,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 14.06.2025 DAS 05:30 AS 11:30 MIN.	43,00
16/06/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 14.06.2025 DAS 05:30 AS 11:30 MIN.		25,00
16/06/2025	estorno por emp. a maior	-18,00
TOTAL		25,00	25,00	0,00
SALDO A PAGAR				25,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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