Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACINETE P/INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 06.06.2025 DAS 09:00 AS 14:30 MIN.
50,00
50,00
1.00
DIA 10.06.2025 PARA AVALIAÇÃO NO HUSMJ , NO VEIC. INU 0A76 DIA 10.06.2025 DAS 20:30 AS 01:15 MIN. DO DIA 11.06.2025
41,96
41,96
1.00
DIA 14.06.2025 LEVAR PACIENTE P/SANTIAGO P/AVALIAÇÃO NOGHS , NO VEIC. FYN 7C92 DAS 16:30 AS 19:30 MIN.
50,00
50,00
1.00
DIA 15.06.2025 LEVAR A STA MARIA PACIENTE PARA EXAME NO VEIC. INU 0A76 DIA 15.06.2025 DAS 19:00 AS 22:30 MIN.
46,45
46,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACINETE P/INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 06.06.2025 DAS 09:00 AS 14:30 MIN. DIA 10.06.2025 PARA AVALIAÇÃO NO HUSMJ , NO VEIC. INU 0A76 DIA 10.06.2025 DAS 20:30 AS 01:15 MIN. DO DIA 11.06.2025 DIA 14.06.2025 LEVAR PACIENTE P/SANTIAGO P/AVALIAÇÃO NOGHS , NO VEIC. FYN 7C92 DAS 16:30 AS 19:30 MIN. DIA 15.06.2025 LEVAR A STA MARIA PACIENTE PARA EXAME NO VEIC. INU 0A76 DIA 15.06.2025 DAS 19:00 AS 22:30 MIN.
188,41
TOTAL
188,41
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
188,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
