| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
| Número do empenho: | 6776 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGEN S A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/AVALIAÇÃO PEDIÁTRICA NO HUSM DIA 14.06.2025 NO VEIC. JAN 7D32 DAS 19:11 AS 22:35 MIN. | 42,45 | 42,45 |
| 1.00 | DIA 15.06.2025 PACIENTE COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DAS 14:558 AS 19:23 MIN | 39,23 | 39,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGEN S A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/AVALIAÇÃO PEDIÁTRICA NO HUSM DIA 14.06.2025 NO VEIC. JAN 7D32 DAS 19:11 AS 22:35 MIN. DIA 15.06.2025 PACIENTE COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DAS 14:558 AS 19:23 MIN | 81,68 | ||
| 16/06/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGEN S A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/AVALIAÇÃO PEDIÁTRICA NO HUSM DIA 14.06.2025 NO VEIC. JAN 7D32 DAS 19:11 AS 22:35 MIN. DIA 15.06.2025 PACIENTE COM TRANSFERENCIA PARA O HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DAS 14:558 AS 19:23 MIN | 81,68 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 6776/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 81,68 | ||
| TOTAL | 81,68 | 81,68 | 81,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
