Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6797 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS RESCISAO MAITER JUNHO 2025 |
0,00 |
1.007,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
VENCIMENTOS RESCISAO MAITER JUNHO 2025 |
1.007,95 |
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| 17/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. RESCISÃO DA SERVIDORA MAITER RICHELE MARTINS FLORES - JUNHO/2025 |
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1.007,95 |
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| 17/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001) |
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75,59 |
| 18/06/2025 |
Pagamento de Empenho 6797/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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932,36 |
| TOTAL |
1.007,95 |
1.007,95 |
1.007,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
17/06/2025 |
75,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
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75,59 |
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