Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL,HUSM,CS,HCAA.SEGUINDO A ROTA RS 640,BR 158 E POR FIM BR 287 , TOTALIZANDO MAIS DE 250kM , NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 18.06.2025 DAS 09:30 AS 22:00 HS
209,82
209,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL,HUSM,CS,HCAA.SEGUINDO A ROTA RS 640,BR 158 E POR FIM BR 287 , TOTALIZANDO MAIS DE 250kM , NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 18.06.2025 DAS 09:30 AS 22:00 HS
209,82
23/06/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL,HUSM,CS,HCAA.SEGUINDO A ROTA RS 640,BR 158 E POR FIM BR 287 , TOTALIZANDO MAIS DE 250kM , NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 18.06.2025 DAS 09:30 AS 22:00 HS
209,82
25/06/2025
Pagamento de Empenho 6808/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
209,82
TOTAL
209,82
209,82
209,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
