| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 6810 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SEC. DE SAÚDE DE RETORNO VIAGEM DE BELO HORIZONTE , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 17.06.2025 SAIDA 17:00 HS RETORNO 18.06.2025 AS 1430 MIN. | 419,67 | 419,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SEC. DE SAÚDE DE RETORNO VIAGEM DE BELO HORIZONTE , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 17.06.2025 SAIDA 17:00 HS RETORNO 18.06.2025 AS 1430 MIN. | 419,67 | ||
| 23/06/2025 | 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SEC. DE SAÚDE DE RETORNO VIAGEM DE BELO HORIZONTE , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 17.06.2025 SAIDA 17:00 HS RETORNO 18.06.2025 AS 1430 MIN. | 419,67 | ||
| 25/06/2025 | Pagamento de Empenho 6810/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 419,67 | ||
| TOTAL | 419,67 | 419,67 | 419,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
