Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SEC. DE SAÚDE DE RETORNO VIAGEM DE BELO HORIZONTE , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 17.06.2025 SAIDA 17:00 HS RETORNO 18.06.2025 AS 1430 MIN.
419,67
419,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SEC. DE SAÚDE DE RETORNO VIAGEM DE BELO HORIZONTE , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 17.06.2025 SAIDA 17:00 HS RETORNO 18.06.2025 AS 1430 MIN.
419,67
23/06/2025
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SEC. DE SAÚDE DE RETORNO VIAGEM DE BELO HORIZONTE , NO VEIC. JBG 6I07 DIA 17.06.2025 SAIDA 17:00 HS RETORNO 18.06.2025 AS 1430 MIN.
419,67
25/06/2025
Pagamento de Empenho 6810/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
419,67
TOTAL
419,67
419,67
419,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
