Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/HEMODIÁLISE NO HCAA E HUSM SEGUINDO ROTA RS 640,BR 158 E POR FIM BR 287 TOTALIZANDO MAIS DE 150 KM , NO VEIC. IYO 4710 DIA 18.06.2025 DAS 04:00 AS 14:00 HS
104,90
104,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/HEMODIÁLISE NO HCAA E HUSM SEGUINDO ROTA RS 640,BR 158 E POR FIM BR 287 TOTALIZANDO MAIS DE 150 KM , NO VEIC. IYO 4710 DIA 18.06.2025 DAS 04:00 AS 14:00 HS
104,90
23/06/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/HEMODIÁLISE NO HCAA E HUSM SEGUINDO ROTA RS 640,BR 158 E POR FIM BR 287 TOTALIZANDO MAIS DE 150 KM , NO VEIC. IYO 4710 DIA 18.06.2025 DAS 04:00 AS 14:00 HS
104,90
25/06/2025
Pagamento de Empenho 6812/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
104,90
TOTAL
104,90
104,90
104,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
