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Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6816	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	106 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BUCHA BARRA ESTABLIZIDORA DIANT. TRAS.	45,00	180,00
256.00	ARREBITE 10X14	0,30	76,80
2.00	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W	56,00	112,00
1.00	BARRA DE DIREÇÃO CURTA	998,00	998,00
1.00	MOLA SEGUNDA PARABOLICA DIANTEIRA	769,00	769,00
1.00	PINO DE CENTRO 10X4	15,00	15,00
1.00	PORCA 10MM ROSCA FINA	2,00	2,00
2.00	COLA JUNTAS 3M	19,00	38,00
2.00	LONA DE FREIO	241,00	482,00
1.00	PARAFUSO RODA COMPLETO VOLARE PEQUENO Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98	42,00	42,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	BUCHA BARRA ESTABLIZIDORA DIANT. TRAS. ARREBITE 10X14 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W BARRA DE DIREÇÃO CURTA MOLA SEGUNDA PARABOLICA DIANTEIRA PINO DE CENTRO 10X4 PORCA 10MM ROSCA FINA COLA JUNTAS 3M LONA DE FREIO PARAFUSO RODA COMPLETO VOLARE PEQUENO Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98	2.714,80
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3282;		2.714,80
16/07/2025	Pagamento de Empenho 6816/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.714,80
TOTAL		2.714,80	2.714,80	2.714,80
SALDO A PAGAR				0,00