Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NDN EMPRENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6821 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Fonte de Recurso: |
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
40 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SHOW COM A BANDA NENHUM DE NÓS NO SÁBADO DA FECOBAT 12 DE JULHO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SHOS MUSICAL DO NENHUM DE NÓS |
65.000,00 |
65.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
SHOW COM A BANDA NENHUM DE NÓS NO SÁBADO DA FECOBAT 12 DE JULHO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SHOS MUSICAL DO NENHUM DE NÓS |
65.000,00 |
|
|
| 11/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/109; |
|
65.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6821/2025
NDN EMPRENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA - ME - 10560 |
|
|
61.750,00 |
| 16/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6821/2025 |
|
|
3.250,00 |
| TOTAL |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/07/2025 |
3.250,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3.250,00 |
|
|
