Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS STURZA GABRIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6822 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SECRETARIA DE OBRAS |
2.529,93 |
2.529,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SECRETARIA DE OBRAS |
2.529,93 |
|
|
| 03/07/2025 |
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SECRETARIA DE OBRAS
|
|
1.264,95 |
|
| 03/07/2025 |
saldo nao utilizado |
-1.264,98 |
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| 04/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
1.062,56 |
| 04/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6822/2025 |
|
|
63,24 |
| 04/07/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6822/2025 |
|
|
139,15 |
| TOTAL |
1.264,95 |
1.264,95 |
1.264,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/07/2025 |
63,24 |
1925/2025 |
Lançada |
| INSS -Retenções |
04/07/2025 |
139,15 |
1925/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
202,39 |
|
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