| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS STURZA GABRIEL |
| Número do empenho: | 6822 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SECRETARIA DE OBRAS | 2.529,93 | 2.529,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SECRETARIA DE OBRAS | 2.529,93 | ||
| 03/07/2025 | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA SECRETARIA DE OBRAS | 1.264,95 | ||
| 03/07/2025 | saldo nao utilizado | -1.264,98 | ||
| 04/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.062,56 | ||
| 04/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6822/2025 | 63,24 | ||
| 04/07/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6822/2025 | 139,15 | ||
| TOTAL | 1.264,95 | 1.264,95 | 1.264,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/07/2025 | 63,24 | 1925/2025 | Lançada |
| INSS -Retenções | 04/07/2025 | 139,15 | 1925/2025 | Lançada |
| TOTAL | 202,39 |
