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Exercício: 2025
Nome do Credor: JAIRO MECANICA DIESEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6823	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	107 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	RETENTOR EIXO S	35,00	140,00
1.00	LONA DE FREIO	350,00	350,00
8.00	BUCHA S	60,00	480,00
4.00	RETENTOR CUBO TRASEIRO	140,00	560,00
1.00	MOLA PATIM AUXILIAR REFORÇADA	30,00	30,00
1.00	MOLA PATIM 2 GOMOS	50,00	50,00
2.00	ADESIVOS PARA JUNTA 3M	45,00	90,00
256.00	ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO)	0,55	140,80
4.00	CUPILHA	5,00	20,00
4.00	ARANHA DO CUBO	40,00	160,00
4.00	GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO 5 K	75,00	300,00
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPAS-LIXA-THINNER-COLA)	150,00	150,00
2.00	EIXO S 28 ESTRIAS ESQUERDO	550,00	1.100,00
2.00	EIXO S 28 ESTRIAS DIREITO	550,00	1.100,00
16.00	PARAFUSO RODA M22X 1,50X0,96	40,00	640,00
6.00	JOGO DE ROLETES 35MM PATIM DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇASPARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 2423 9BFYEAKD6DBS25985 PLACA:IUB5807 DA SECRETARIA DE OBRAS VE SANEAMENTO	30,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	RETENTOR EIXO S LONA DE FREIO BUCHA S RETENTOR CUBO TRASEIRO MOLA PATIM AUXILIAR REFORÇADA MOLA PATIM 2 GOMOS ADESIVOS PARA JUNTA 3M ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO) CUPILHA ARANHA DO CUBO GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO 5 K MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPAS-LIXA-THINNER-COLA) EIXO S 28 ESTRIAS ESQUERDO EIXO S 28 ESTRIAS DIREITO PARAFUSO RODA M22X 1,50X0,96 JOGO DE ROLETES 35MM PATIM DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇASPARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 2423 9BFYEAKD6DBS25985 PLACA:IUB5807 DA SECRETARIA DE OBRAS VE SANEAMENTO	5.490,80
24/06/2025	estorno por erro de dotação	-5.490,80
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00