| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 6835 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 105 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA Finalidade: Fornecimento de peças para a manutenção do veículo spin da frota da SMED placa JAK7J26 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | MAO DE OBRA Finalidade: Fornecimento de peças para a manutenção do veículo spin da frota da SMED placa JAK7J26 | 1.080,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/738; | 1.080,00 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 6835/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
