| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
| Número do empenho: | 6836 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 106 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 550,00 | 550,00 |
| 4.00 | SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO | 70,00 | 280,00 |
| 1.00 | SERVIÇO FEIXE DE MOLA | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO SERVIÇO FEIXE DE MOLA SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98 | 1.280,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1526; | 1.280,00 | ||
| 16/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6836/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 | 1.254,40 | ||
| 16/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6836/2025 | 25,60 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/07/2025 | 25,60 | Lançada | |
| TOTAL | 25,60 |
