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Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK	Exportar os Dados

Número do empenho:	6836	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	106 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	550,00	550,00
4.00	SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO	70,00	280,00
1.00	SERVIÇO FEIXE DE MOLA	250,00	250,00
1.00	SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO SERVIÇO FEIXE DE MOLA SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98	1.280,00
24/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1526;		1.280,00
16/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6836/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			1.254,40
16/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6836/2025			25,60
TOTAL		1.280,00	1.280,00	1.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/07/2025	25,60		Lançada
TOTAL		25,60