| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCINARA SIQUEIRA SOARES |
| Número do empenho: | 6837 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.708,18 | 1.708,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.708,18 | ||
| 21/07/2025 | CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.480,42 | ||
| 21/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.243,55 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6837/2025 | 162,85 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6837/2025 | 74,02 | ||
| 07/08/2025 | ESTORNO POR EMP. A MAIOR | -227,76 | ||
| TOTAL | 1.480,42 | 1.480,42 | 1.480,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 21/07/2025 | 162,85 | 2213/2025 | Lançada |
| ISS | 21/07/2025 | 74,02 | 2213/2025 | Lançada |
| TOTAL | 236,87 |
