Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOCINARA SIQUEIRA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6837 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1.708,18 |
1.708,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1.708,18 |
|
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| 21/07/2025 |
CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
|
1.480,42 |
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| 21/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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1.243,55 |
| 21/07/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6837/2025 |
|
|
162,85 |
| 21/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6837/2025 |
|
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74,02 |
| TOTAL |
1.708,18 |
1.480,42 |
1.480,42 |
| SALDO A PAGAR |
227,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS -Retenções |
21/07/2025 |
162,85 |
2213/2025 |
Lançada |
| ISS |
21/07/2025 |
74,02 |
2213/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
236,87 |
|
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