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Exercício: 2025
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6840	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TRANSFERENCIA AO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 19.06.2025 DAS 14:05 AS 20:09 MIN.	50,00	50,00
1.00	DIA 20.06.2025 VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/STA MARIA NO HCAA , NO VEIC. FYNB 7C92 DIA 20.06.2025 DAS 20:09 AS 23:56 MIN	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TRANSFERENCIA AO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 19.06.2025 DAS 14:05 AS 20:09 MIN. DIA 20.06.2025 VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/STA MARIA NO HCAA , NO VEIC. FYNB 7C92 DIA 20.06.2025 DAS 20:09 AS 23:56 MIN	100,00
23/06/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TRANSFERENCIA AO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 19.06.2025 DAS 14:05 AS 20:09 MIN. DIA 20.06.2025 VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/STA MARIA NO HCAA , NO VEIC. FYNB 7C92 DIA 20.06.2025 DAS 20:09 AS 23:56 MIN		100,00
25/06/2025	Pagamento de Empenho 6840/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00