Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TRANSFERENCIA AO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 19.06.2025 DAS 14:05 AS 20:09 MIN.
50,00
50,00
1.00
DIA 20.06.2025 VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/STA MARIA NO HCAA , NO VEIC. FYNB 7C92 DIA 20.06.2025 DAS 20:09 AS 23:56 MIN
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TRANSFERENCIA AO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 19.06.2025 DAS 14:05 AS 20:09 MIN. DIA 20.06.2025 VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/STA MARIA NO HCAA , NO VEIC. FYNB 7C92 DIA 20.06.2025 DAS 20:09 AS 23:56 MIN
100,00
23/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TRANSFERENCIA AO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 19.06.2025 DAS 14:05 AS 20:09 MIN.
DIA 20.06.2025 VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/STA MARIA NO HCAA , NO VEIC. FYNB 7C92 DIA 20.06.2025 DAS 20:09 AS 23:56 MIN
100,00
25/06/2025
Pagamento de Empenho 6840/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
