| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OSMAR S GABRIEL |
| Número do empenho: | 6852 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | cesta basicas | 77,39 | 1.547,80 |
| 4.00 | RAÇÃO PARA CÃES Finalidade: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NO DIA 18 DE JUNHO. | 149,00 | 596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | cesta basicas RAÇÃO PARA CÃES Finalidade: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NO DIA 18 DE JUNHO. | 2.143,80 | ||
| 07/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/209784; 003/209886; | 2.143,80 | ||
| 23/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6852/2025 OSMAR S GABRIEL - 653 | 2.143,80 | ||
| TOTAL | 2.143,80 | 2.143,80 | 2.143,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
