Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OSMAR S GABRIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6852 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
cesta basicas |
77,39 |
1.547,80 |
| 4.00 |
RAÇÃO PARA CÃES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NO DIA 18 DE JUNHO. |
149,00 |
596,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
cesta basicas RAÇÃO PARA CÃES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NO DIA 18 DE JUNHO. |
2.143,80 |
|
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| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/209784; 003/209886; |
|
2.143,80 |
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| 23/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6852/2025
OSMAR S GABRIEL - 653 |
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2.143,80 |
| TOTAL |
2.143,80 |
2.143,80 |
2.143,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
