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Exercício: 2025
Nome do Credor: LINEA REDES ELETRICAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	686	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	178 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	01 TRANSFORMADOR A OLEO, COM POTENCIA DE 112,5KV-25KV/480/220V Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	1.100,00	6.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	01 TRANSFORMADOR A OLEO, COM POTENCIA DE 112,5KV-25KV/480/220V Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	6.600,00
22/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/1223;		1.100,00
27/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			992,20
27/01/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 686/2025			52,80
27/01/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 686/2025			55,00
TOTAL		6.600,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				5.500,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/01/2025	52,80	95/2025	Lançada
ISS	27/01/2025	55,00	95/2025	Lançada
TOTAL		107,80