Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JBG 6I07 DIA 23.06.2025 DAS 05:50 AS 14:00 HS
44,66
44,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JBG 6I07 DIA 23.06.2025 DAS 05:50 AS 14:00 HS
44,66
25/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JBG 6I07 DIA 23.06.2025 DAS 05:50 AS 14:00 HS
44,66
27/06/2025
Pagamento de Empenho 6862/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
44,66
TOTAL
44,66
44,66
44,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.