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Exercício: 2025
Nome do Credor: JAIRO MECANICA DIESEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6867	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	110 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CUBO DE RODA CARGO	850,00	850,00
1.00	ROLAMENTO DE RODA GRANDE 32218	240,00	240,00
1.00	ROLAMENTO DE RODA PEQUENO 804358	230,00	230,00
1.00	RETENTOR CUBO TRASEIRO	60,00	60,00
1.00	GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO	55,00	55,00
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPAS-LIXA-THINNER-COLA)	60,00	60,00
1.00	TAMPA VEDAÇÃO DE CUBO DE RODA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 2423 CHASSI:9BFYEAKD6DBS25985 PLACA:IUB5807 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	CUBO DE RODA CARGO ROLAMENTO DE RODA GRANDE 32218 ROLAMENTO DE RODA PEQUENO 804358 RETENTOR CUBO TRASEIRO GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPAS-LIXA-THINNER-COLA) TAMPA VEDAÇÃO DE CUBO DE RODA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 2423 CHASSI:9BFYEAKD6DBS25985 PLACA:IUB5807 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	1.605,00
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/16705;		1.605,00
08/07/2025	Pagamento de Empenho 6867/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.605,00
TOTAL		1.605,00	1.605,00	1.605,00
SALDO A PAGAR				0,00