| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAIRO MECANICA DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 6868 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 107 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RETENTOR EIXO S | 35,00 | 140,00 |
| 1.00 | LONA DE FREIO | 350,00 | 350,00 |
| 8.00 | BUCHA S | 60,00 | 480,00 |
| 4.00 | RETENTOR CUBO TRASEIRO | 140,00 | 560,00 |
| 1.00 | MOLA PATIM AUXILIAR REFORÇADA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | MOLA PATIM 2 GOMOS | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | ADESIVOS PARA JUNTA 3M | 45,00 | 90,00 |
| 256.00 | ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO) | 0,55 | 140,80 |
| 4.00 | CUPILHA | 5,00 | 20,00 |
| 4.00 | ARANHA DO CUBO | 40,00 | 160,00 |
| 4.00 | GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO 5 K | 75,00 | 300,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPAS-LIXA-THINNER-COLA) | 150,00 | 150,00 |
| 2.00 | EIXO S 28 ESTRIAS ESQUERDO | 550,00 | 1.100,00 |
| 2.00 | EIXO S 28 ESTRIAS DIREITO | 550,00 | 1.100,00 |
| 16.00 | PARAFUSO RODA M22X 1,50X0,96 | 40,00 | 640,00 |
| 6.00 | JOGO DE ROLETES 35MM PATIM DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇASPARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 2423 9BFYEAKD6DBS25985 PLACA:IUB5807 DA SECRETARIA DE OBRAS VE SANEAMENTO | 30,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | RETENTOR EIXO S LONA DE FREIO BUCHA S RETENTOR CUBO TRASEIRO MOLA PATIM AUXILIAR REFORÇADA MOLA PATIM 2 GOMOS ADESIVOS PARA JUNTA 3M ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO) CUPILHA ARANHA DO CUBO GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO 5 K MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPAS-LIXA-THINNER-COLA) EIXO S 28 ESTRIAS ESQUERDO EIXO S 28 ESTRIAS DIREITO PARAFUSO RODA M22X 1,50X0,96 JOGO DE ROLETES 35MM PATIM DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇASPARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 2423 9BFYEAKD6DBS25985 PLACA:IUB5807 DA SECRETARIA DE OBRAS VE SANEAMENTO | 5.490,80 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/16706; | 5.490,80 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 6868/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.490,80 | ||
| TOTAL | 5.490,80 | 5.490,80 | 5.490,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
