| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAIRO MECANICA DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 6869 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 107 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MÃO DE OBRA REVISÃO RODAS TRUK | 180,00 | 360,00 |
| 2.00 | MÃO DE OBRA REVISÃO RODAS TRAÇÃO | 280,00 | 560,00 |
| 8.00 | MÃO DE OBRA TROCA DE BUCHAS EIXO S TRAÇÃO/TRUK | 80,00 | 640,00 |
| 2.00 | MÃO DE OBRA TROCA EIXOS S | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA TROCA PARAFUSOS RODAS DA TRAÇÃO LADO ESQUERDO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SRVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 2423 9BFYEAKD6DBS25985 PLACA:IUB5807 DA SECRETARIA DE OBRAS VE SANEAMENTO | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | MÃO DE OBRA REVISÃO RODAS TRUK MÃO DE OBRA REVISÃO RODAS TRAÇÃO MÃO DE OBRA TROCA DE BUCHAS EIXO S TRAÇÃO/TRUK MÃO DE OBRA TROCA EIXOS S MÃO DE OBRA TROCA PARAFUSOS RODAS DA TRAÇÃO LADO ESQUERDO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SRVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 2423 9BFYEAKD6DBS25985 PLACA:IUB5807 DA SECRETARIA DE OBRAS VE SANEAMENTO | 1.900,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/11905; | 1.900,00 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 6869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
