Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6872 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
107 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE VELAS
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO VW/SAVEIRO CHASSI: 9BWKB45U6HP032515 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
JOGO DE VELAS
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO VW/SAVEIRO CHASSI: 9BWKB45U6HP032515 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
145,00 |
|
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| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2642; |
|
145,00 |
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| 16/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6872/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
145,00 |
| TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
