| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO |
| Número do empenho: | 6872 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 107 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE VELAS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO VW/SAVEIRO CHASSI: 9BWKB45U6HP032515 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | JOGO DE VELAS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO VW/SAVEIRO CHASSI: 9BWKB45U6HP032515 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 145,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2642; | 145,00 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Empenho 6872/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
