| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6874 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS RESCISAO ANDRIELI JUNHO 2025 | 0,00 | 756,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | VENCIMENTOS RESCISAO ANDRIELI JUNHO 2025 | 756,92 | ||
| 24/06/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da servidora Vera Veiga Gonçalves - JUNHO/2025 | 756,92 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAUDE ESFS CONTRATOS (4090) | 66,16 | ||
| 24/06/2025 | Pagamento de Empenho 6874/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 690,76 | ||
| TOTAL | 756,92 | 756,92 | 756,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 24/06/2025 | 66,16 | Lançada | |
| TOTAL | 66,16 |
