| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6875 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RESCISAO ANDRIELI JUNHO 2025 | 0,00 | 438,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RESCISAO ANDRIELI JUNHO 2025 | 438,38 | ||
| 24/06/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da servidora Vera Veiga Gonçalves - JUNHO/2025 | 438,38 | ||
| 24/06/2025 | Pagamento de Empenho 6875/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 438,38 | ||
| TOTAL | 438,38 | 438,38 | 438,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
