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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6882 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HSCM NO VEIC.JBS 5B44 DIA 24.06.2025 DAS 05:00 AS 20:30 MIN 209,82 209,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HSCM NO VEIC.JBS 5B44 DIA 24.06.2025 DAS 05:00 AS 20:30 MIN 209,82
25/06/2025 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HSCM NO VEIC.JBS 5B44 DIA 24.06.2025 DAS 05:00 AS 20:30 MIN 209,82
02/07/2025 Pagamento de Empenho 6882/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 209,82
TOTAL 209,82 209,82 209,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.