Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT.
Finalidade: Aquisição de gás de cozinha para as escolas de educação infantil |
2.650,00 |
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| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1228; |
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212,00 |
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| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1235; |
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106,00 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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212,00 |
| 16/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1247; |
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106,00 |
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| 16/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1248; |
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106,00 |
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| 23/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 24/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1255; |
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106,00 |
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| 25/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 25/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 08/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1269; 001/1268; |
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212,00 |
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| 12/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1272; |
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106,00 |
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| 15/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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212,00 |
| 20/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 22/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1283;
REF. EMPENHO 6902/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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106,00 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1301; 001/1291;
REF. EMPENHO 6902/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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212,00 |
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| 16/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1295;
REF. EMPENHO 6902/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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106,00 |
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| 22/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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212,00 |
| 22/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1313;
REF. EMPENHO 6902/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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106,00 |
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| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1316;
REF. EMPENHO 6902/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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106,00 |
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| 10/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1327;
REF. EMPENHO 6902/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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106,00 |
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| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 21/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| TOTAL |
2.650,00 |
1.696,00 |
1.696,00 |
| SALDO A PAGAR |
954,00 |
