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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6904 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 105 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA 24V 8,00 16,00
2.00 LAMPADA H4 24V 55,00 110,00
1.00 MOTOBOMBA S11.7838 Finalidade: Pagamento de peças para o conserto do veículo de transporte escolar placa JBG3C98 155,00 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 LAMPADA 24V LAMPADA H4 24V MOTOBOMBA S11.7838 Finalidade: Pagamento de peças para o conserto do veículo de transporte escolar placa JBG3C98 281,00
30/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/61382109; 281,00
TOTAL 281,00 281,00 0,00
SALDO A PAGAR 281,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.