| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN |
| Número do empenho: | 6904 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 105 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA 24V | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | LAMPADA H4 24V | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | MOTOBOMBA S11.7838 Finalidade: Pagamento de peças para o conserto do veículo de transporte escolar placa JBG3C98 | 155,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | LAMPADA 24V LAMPADA H4 24V MOTOBOMBA S11.7838 Finalidade: Pagamento de peças para o conserto do veículo de transporte escolar placa JBG3C98 | 281,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61382109; | 281,00 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 6904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 281,00 | ||
| TOTAL | 281,00 | 281,00 | 281,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
