Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6904 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
105 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA 24V |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H4 24V |
55,00 |
110,00 |
| 1.00 |
MOTOBOMBA S11.7838
Finalidade: Pagamento de peças para o conserto do veículo de transporte escolar placa JBG3C98 |
155,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
LAMPADA 24V LAMPADA H4 24V MOTOBOMBA S11.7838
Finalidade: Pagamento de peças para o conserto do veículo de transporte escolar placa JBG3C98 |
281,00 |
|
|
| 30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61382109; |
|
281,00 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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281,00 |
| TOTAL |
281,00 |
281,00 |
281,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
