| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 6906 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | UNINALTREX 50MG 30CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 158,27 | 316,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | UNINALTREX 50MG 30CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 316,54 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/987; | 316,54 | ||
| 22/07/2025 | Pagamento de Empenho 6906/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 316,54 | ||
| TOTAL | 316,54 | 316,54 | 316,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
