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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RB FLEXO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6907	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.15	Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PORTA DA POLICLINICA.	36,00	113,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PORTA DA POLICLINICA.	113,40
15/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1295; REF. EMPENHO 6907/2025 18442 - RB FLEXO LTDA		106,00
16/09/2025	nota liquidada do empenho errado.		-106,00
TOTAL		113,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				113,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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