| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RB FLEXO LTDA |
| Número do empenho: | 6907 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.15 | Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PORTA DA POLICLINICA. | 36,00 | 113,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PORTA DA POLICLINICA. | 113,40 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1295; REF. EMPENHO 6907/2025 18442 - RB FLEXO LTDA | 106,00 | ||
| 16/09/2025 | nota liquidada do empenho errado. | -106,00 | ||
| TOTAL | 113,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 113,40 | |||
