| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA |
| Número do empenho: | 6911 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Bolo diversos sabores com cobertura (redondo) peso aproximado de 1,5 kg. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FESTA JULINA NO NAAB NO DIA 16 DE JULHO. | 49,00 | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Bolo diversos sabores com cobertura (redondo) peso aproximado de 1,5 kg. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FESTA JULINA NO NAAB NO DIA 16 DE JULHO. | 294,00 | ||
| 17/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/8344; | 294,00 | ||
| 24/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6911/2025 GUERRA E MINUZZI LTDA - 11113 | 290,48 | ||
| 24/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6911/2025 | 3,52 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/07/2025 | 3,52 | Lançada | |
| TOTAL | 3,52 |
