Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6911 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90015 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Bolo diversos sabores com cobertura (redondo) peso aproximado de 1,5 kg.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FESTA JULINA NO NAAB NO DIA 16 DE JULHO. |
49,00 |
294,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
Bolo diversos sabores com cobertura (redondo) peso aproximado de 1,5 kg.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FESTA JULINA NO NAAB NO DIA 16 DE JULHO. |
294,00 |
|
|
| TOTAL |
294,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
294,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
