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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L

Dados do Empenho

Número do empenho:	6918	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Toner CB-435/436/285/278A para impressora HP M1132MFP	14,95	299,00
20.00	Toner D111 para impressora Samsung Xpress M2020W Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	29,99	599,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	Toner CB-435/436/285/278A para impressora HP M1132MFP Toner D111 para impressora Samsung Xpress M2020W Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	898,80
TOTAL		898,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				898,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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