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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6919 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação de Frota
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024
Consórcio Licitação: 94.446.804/0001-62

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PNEU 215/75 R 17.5, RADIAL, TIPO LISO, MÍN. 16 PR, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. J , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 135/133, APLIC. ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PREGÃO N° 04/2024 DO CIRC/RS. 629,63 3.777,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 PNEU 215/75 R 17.5, RADIAL, TIPO LISO, MÍN. 16 PR, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. J , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 135/133, APLIC. ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PREGÃO N° 04/2024 DO CIRC/RS. 3.777,78
TOTAL 3.777,78 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.777,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.