3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
4 / 2024
Consórcio Licitação:
94.446.804/0001-62
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PNEU 215/75 R 17.5, RADIAL, TIPO LISO, MÍN. 16 PR, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. J , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 135/133, APLIC. ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PREGÃO N° 04/2024 DO CIRC/RS.
629,63
3.777,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
PNEU 215/75 R 17.5, RADIAL, TIPO LISO, MÍN. 16 PR, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. J , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 135/133, APLIC. ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PREGÃO N° 04/2024 DO CIRC/RS.
3.777,78
07/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1532;
3.777,78
21/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6919/2025
MAGBA E-COMMERCE LTDA - 18582
3.732,45
21/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6919/2025
45,33
TOTAL
3.777,78
3.777,78
3.777,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
