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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6923 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 96 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Construção de passarela interligando porta lateral do Raio – X com porta de acesso a cozinha/lavanderia, a construção deve ser feita com toldos e ferragens com a possibilidade de aproveitamento de materiais do destelhamento que estão depositados no pátio do hospital Finalidade: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA INTERLIGANDO A PORTA LATERAL DO SETOR DE RAIO - X À PORTA DE ACESSO DA COZINHA/LAVANDERIA 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 Construção de passarela interligando porta lateral do Raio – X com porta de acesso a cozinha/lavanderia, a construção deve ser feita com toldos e ferragens com a possibilidade de aproveitamento de materiais do destelhamento que estão depositados no pátio do hospital Finalidade: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA INTERLIGANDO A PORTA LATERAL DO SETOR DE RAIO - X À PORTA DE ACESSO DA COZINHA/LAVANDERIA 6.000,00
07/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/124; 6.000,00
11/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2025 KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA - 17352 5.700,00
11/07/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6923/2025 300,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/07/2025 300,00 Lançada
TOTAL   300,00