Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT.
Finalidade: Aquisição de gás de cozinha para as escolas de ensino fundamental |
2.650,00 |
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| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/001229; |
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106,00 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 16/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1241; 001/1250; |
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212,00 |
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| 25/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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212,00 |
| 08/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1267; |
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106,00 |
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| 13/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1271; |
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106,00 |
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| 15/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 20/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 22/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1280;
REF. EMPENHO 6924/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAOd |
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106,00 |
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| 22/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1282;
REF. EMPENHO 6924/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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106,00 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 05/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1300;
REF. EMPENHO 6924/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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106,00 |
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| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1294;
REF. EMPENHO 6924/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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106,00 |
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| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1296;
REF. EMPENHO 6924/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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106,00 |
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| 22/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 22/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 22/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 26/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1317;
REF. EMPENHO 6924/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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106,00 |
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| 26/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1318;
REF. EMPENHO 6924/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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212,00 |
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| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1308;
REF. EMPENHO 6924/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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212,00 |
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| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1322;
REF. EMPENHO 6924/2025
11858 - ALEX VANDIR R ATARAO |
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106,00 |
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| 13/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| 13/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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212,00 |
| 13/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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212,00 |
| 13/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,00 |
| TOTAL |
2.650,00 |
1.696,00 |
1.696,00 |
| SALDO A PAGAR |
954,00 |
