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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6924 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e limpeza das escolas
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90036 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição de gás de cozinha para as escolas de ensino fundamental 106,00 2.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição de gás de cozinha para as escolas de ensino fundamental 2.650,00
27/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/001229; 106,00
09/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,00
16/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1241; 001/1250; 212,00
TOTAL 2.650,00 318,00 106,00
SALDO A PAGAR 2.544,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.