| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 6930 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 109 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PA SX MA 8.8 | 2,50 | 10,00 |
| 4.00 | PORCA SX NYL BAIXA MA M12 CH.19 CL.8 ZINC | 1,50 | 6,00 |
| 1.00 | PA SX MA 8.8 10X35 | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | Porca SX NYL Baixa M10 MACH 17 CL8 Zinc | 1,00 | 1,00 |
| 8.00 | AR LI 1.1/2 | 6,50 | 52,00 |
| 1.00 | ADESIVO DE SILICONE INCO ORBI QUIMICA 9 WHI-5542 | 13,00 | 13,00 |
| 2.00 | DISCO DE DESBASTE 4 POLEGADA | 5,00 | 10,00 |
| 6.00 | PA CL SI 12.9 MA 6X60 | 1,80 | 10,80 |
| 6.00 | PORCA SX NYL Baixa M6 MACH 10 CLB Zinc | 0,20 | 1,20 |
| 1.00 | BROCA AÇO RAPIDO 6,0MM | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | BROCA AÇO RAPIDO 5MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O TAMQUE DAGUA E A ENÇILADEIRA MARCA PECOS | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | PA SX MA 8.8 PORCA SX NYL BAIXA MA M12 CH.19 CL.8 ZINC PA SX MA 8.8 10X35 Porca SX NYL Baixa M10 MACH 17 CL8 Zinc AR LI 1.1/2 ADESIVO DE SILICONE INCO ORBI QUIMICA 9 WHI-5542 DISCO DE DESBASTE 4 POLEGADA PA CL SI 12.9 MA 6X60 PORCA SX NYL Baixa M6 MACH 10 CLB Zinc BROCA AÇO RAPIDO 6,0MM BROCA AÇO RAPIDO 5MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O TAMQUE DAGUA E A ENÇILADEIRA MARCA PECOS | 118,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/496; | 118,00 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Empenho 6930/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
