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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6930 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 109 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PA SX MA 8.8 2,50 10,00
4.00 PORCA SX NYL BAIXA MA M12 CH.19 CL.8 ZINC 1,50 6,00
1.00 PA SX MA 8.8 10X35 2,00 2,00
1.00 Porca SX NYL Baixa M10 MACH 17 CL8 Zinc 1,00 1,00
8.00 AR LI 1.1/2 6,50 52,00
1.00 ADESIVO DE SILICONE INCO ORBI QUIMICA 9 WHI-5542 13,00 13,00
2.00 DISCO DE DESBASTE 4 POLEGADA 5,00 10,00
6.00 PA CL SI 12.9 MA 6X60 1,80 10,80
6.00 PORCA SX NYL Baixa M6 MACH 10 CLB Zinc 0,20 1,20
1.00 BROCA AÇO RAPIDO 6,0MM 7,00 7,00
1.00 BROCA AÇO RAPIDO 5MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O TAMQUE DAGUA E A ENÇILADEIRA MARCA PECOS 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 PA SX MA 8.8 PORCA SX NYL BAIXA MA M12 CH.19 CL.8 ZINC PA SX MA 8.8 10X35 Porca SX NYL Baixa M10 MACH 17 CL8 Zinc AR LI 1.1/2 ADESIVO DE SILICONE INCO ORBI QUIMICA 9 WHI-5542 DISCO DE DESBASTE 4 POLEGADA PA CL SI 12.9 MA 6X60 PORCA SX NYL Baixa M6 MACH 10 CLB Zinc BROCA AÇO RAPIDO 6,0MM BROCA AÇO RAPIDO 5MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O TAMQUE DAGUA E A ENÇILADEIRA MARCA PECOS 118,00
30/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/496; 118,00
02/07/2025 Pagamento de Empenho 6930/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 118,00
TOTAL 118,00 118,00 118,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.