| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 6932 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 109 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONJUNTO DE ENGRENAGEM TAMQUE DAGUA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O TAMQUE DAGUA E A ENÇILADEIRA MARCA PECOS | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | CONJUNTO DE ENGRENAGEM TAMQUE DAGUA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O TAMQUE DAGUA E A ENÇILADEIRA MARCA PECOS | 2.100,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/498; | 2.100,00 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Empenho 6932/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
