| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 6934 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Saco lixo 200 Litros, reforçado, pacote com 100 unidades, preto, super resistente, sem dispositivo de fechamento, tamanho mínimo 110 x 90 cm, com 12 micras de espessura, deve suportar 20 kg, validade 12 meses. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191:2008 e alterações posteriores - Saco lixo 200 Litros, reforçado, pacote com 100 unidades, preto, super resistente, sem dispositivo de fechamento, tamanho mínimo 110 x 90 cm, com 12 micras de espessura, deve suportar 20 kg, validade 12 m | 59,00 | 354,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Saco lixo 200 Litros, reforçado, pacote com 100 unidades, preto, super resistente, sem dispositivo de fechamento, tamanho mínimo 110 x 90 cm, com 12 micras de espessura, deve suportar 20 kg, validade 12 meses. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191:2008 e alterações posteriores - Saco lixo 200 Litros, reforçado, pacote com 100 unidades, preto, super resistente, sem dispositivo de fechamento, tamanho mínimo 110 x 90 cm, com 12 micras de espessura, deve suportar 20 kg, validade 12 meses. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191:2008 e alterações posteriores Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 354,00 | ||
| 10/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/4788; | 354,00 | ||
| 23/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6934/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 18462 | 349,75 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6934/2025 | 4,25 | ||
| TOTAL | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/07/2025 | 4,25 | Lançada | |
| TOTAL | 4,25 |
