Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6939 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90017 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
155.04 |
ARLA 32, Agente automotivo redutor líquido de óxidos de nitrogênio (NOX)
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
6,45 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2025 |
ARLA 32, Agente automotivo redutor líquido de óxidos de nitrogênio (NOX)
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
1.000,00 |
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TOTAL |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.